电子发票重复报销，如何处理？90%的企业员工要如何做的

电子发票重复报销的问题，无论是企业员工报销，还是财务管理发票，或多或少都会遇到，这是电子发票的使用带来的最大弊端。

我们能做的就是采取智能管理方式有效避免重复发票入账，以免给企业带来税务风险。

员工报销可以这样做：

获取到销方开具的电子发票后，打开《发票小工具|员工版》，导入发票原件，系统自动识别发票信息，并查验发票是否重复报销：

发票无重复录入，则点击“保存”或“提交”，存入发票档案或是提交至会计审核；发票存在重复，则自动匹配已经录入的发票内容。

财务管理发票可以这样做：

1、员工预填的情况

财务在《发票小工具|会计版》上接收到员工提交的发票内容，一键查验发票真伪，确认发票无误后，审核通过发票，需要时，导出发票台账。

2、无员工预填的情况

财务收到员工的报销发票，打开《发票小工具采用扫码上传或是原件上传的方式上传发票至小工具，系统读取发票信息的同时查验发票重复报销情况，重复发票系统不允许再次录入。